2020年度
福建省福州铜盘中学部门决算
目录
第一部分单位概况 ..............................
一、单位主要职责...................................
二、部门决算单位基本情况..........................
三、单位主要工作总结...............................
第二部分2020年度部门决算表.......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表............................ .......
三、支出决算表...................................
四、财政拨款收入支出决算总表......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分2020年度部门决算情况说明.................
一、收入支出决算总体情况说明.......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、其他重要事项情况说明............................
第四部分名词解释 .................................
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
福州铜盘中学的主要职责是：福州铜盘中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务。
（二）推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度建设。
（三）依靠党组织，自觉接受党的监督。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看，福州铜盘中学无下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福建省福州铜盘中学 | 全额财政拨款 | 190人 | 185人 |
三、部门主要工作任务
2020年，福州铜盘中学主要任务是：围绕学年工作重点和学校发展中亟待解决的重要问题，明确学年学校改革与发展的一体化思路，并提出精准化具体措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）科学制定学校教育教学改革与发展规划，并在分阶段实施中适时评估、调整。
（二）切实把立德树人摆在学校工作的首位，加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心，重视学科教研工作。做好校园规划建设，努力提高办学效益。
（三）坚持集体领导，坚持校务公开，发挥师生员工在学校管理中的作用。
第二部分 2020年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
1. 收入支出决算总表
| 收入支出总表 |
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| 部门：福州铜盘中学 |
| 2020年度 |
| 金额单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,774.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 202.16 | 五、教育支出 | 36 | 4,418.58 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 346.26 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 22.98 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 4,976.16 | 本年支出合计 | 58 | 4,787.82 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 76.74 | 年初结转和结余 | 29 | 371.94 | 年末结转和结余 | 60 | 483.55 |
| 30 |
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| 61 |
| 总计 | 31 | 5,348.11 | 总计 | 62 | 5,348.11 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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2. 收入决算表
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| 收入决算表 |
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部门：福州铜盘中学 |
| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合计 | 4,976.16 | 4,774.00 | 0.00 | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
205 | 教育支出 | 4,642.55 | 4,440.39 | 0.00 | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
20502 | 普通教育 | 4,358.59 | 4,156.43 | 0.00 | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050203 | 初中教育 | 3,960.98 | 3,758.82 | 0.00 | 202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050204 | 高中教育 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 262.87 | 262.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 234.31 | 234.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
20599 | 其他教育支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2059999 | 其他教育支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 326.69 | 326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.69 | 326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2210203 | 购房补贴 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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3. 支出决算表
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| 支出决算表 |
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部门：福州铜盘中学 | 2020年度 |
| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,787.82 | 4,112.79 | 675.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 4,418.59 | 3,763.40 | 655.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 4,168.93 | 3,763.40 | 405.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 3,763.40 | 3,763.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 391.44 | 0.00 | 391.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 228.57 | 0.00 | 228.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 218.86 | 0.00 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 346.27 | 326.42 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.27 | 326.42 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 298.12 | 278.27 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |
4. 财政拨款收入支出决算总表
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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部门：福州铜盘中学 |
| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,774.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 4,293.16 | 4,293.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 346.26 | 346.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4,774.00 | 本年支出合计 | 59 | 4,662.40 | 4,662.40 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 365.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 476.99 | 476.99 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 365.39 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 5,139.39 | 总计 | 64 | 5,139.39 | 5,139.39 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门：福州铜盘中学 | 2020年度 |
| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,662.40 | 3,987.36 | 675.04 | |
205 | 教育支出 | 4,293.16 | 3,637.97 | 655.19 | |
20502 | 普通教育 | 4,043.50 | 3,637.97 | 405.53 | |
2050203 | 初中教育 | 3,637.97 | 3,637.97 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 391.44 | 0.00 | 391.44 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 228.57 | 0.00 | 228.57 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 218.86 | 0.00 | 218.86 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |
20599 | 其他教育支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | |
2059999 | 其他教育支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 346.27 | 326.42 | 19.85 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.27 | 326.42 | 19.85 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 298.12 | 278.27 | 19.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |
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6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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部门：福州铜盘中学 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
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301 | 工资福利支出 | 3,473.03 | 302 | 商品和服务支出 | 213.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 837.93 | 30201 | 办公费 | 22.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 608.65 | 30202 | 印刷费 | 20.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.18 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 451.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.24 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 111.35 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.15 | 30209 | 物业管理费 | 14.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.55 | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 253.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 745.47 | 30214 | 租赁费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 283.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 40.46 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 10.40 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.31 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.15 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 5.25 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 237.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.91 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
人员经费合计 | 3,756.54 | 公用经费合计 | 230.82 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |
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7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件7 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：福州铜盘中学 | 2020年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 行次 | 本年决算数 |
合计 | 1 | 1.65 |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.65 |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.65 |
3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本单位年初结转和结余371.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4976.16万元，本年支出4787.82万元，结余分配76.74万元，年末结转和结余483.55万元。
（一）2020年收入4976.16万元，比上年决算数增加62.07万元，增长1.26％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4774.00万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入202.16万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2020年支出4787.82万元，比上年决算数增加（减少）（159.75）万元，增长（下降）（3.23）％，具体情况如下：
1.基本支出4112.79万元。其中，人员支出3756.54万元，公用支出230.82万元。
2.项目支出675.04万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出4662.40万元，比上年决算数增加 (减少) (54.18)万元，增长(下降) (1.15)%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）初中教育（项级科目）3637.97万元，较上年决算数增加490.92万元，增长15.60%。主要原因是人员经费增加。
（二）高中教育（项级科目）14.09万元，较上年决算数增加14.09万元。
（三）其他普通教育支出（项级科目）391.44万元，较上年决算数增加（减少）（231.37）万元，增长（下降）（37.15）。
（四）城市中小学校舍建设（项级科目）5.07万元，较上年决算数增加（减少）（165.88）万元，主要原因是2020年体艺楼基建项目已完工。
（五）城市中小学教学设施（项级科目）218.86万元，较上年决算数增加（减少）（119.15）万元，主要原因是2020年教学设备的采购减少。
（六）其他教育费附加安排的支出（项级科目）4.64万元，较上年决算数增加（减少）（68.91）万元，主要原因同上。
（七）其他教育支出（项级科目）21.09万元，较上年决算数增加（减少）（12.81）万元，主要原因同上。
（八）事业单位离退休（项级科目）298.12万元，较上年决算数增加68.09万元，主要原因是人员经费增加。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）15.40万元，较上年决算数增加14.21万元，主要原因是人员增加。
（十）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）32.75万元，较上年决算数增加（减少）（57.75）万元，主要原因是2020年职业年金的开支并入初中教育项目，当年开支的职业年金仅为增人增资部分。
（十一）住房公积金（项级科目）11.74万元，较上年决算数增加10.67万元，主要原因是人员增加。
（十二）购房补贴（项级科目）11.24万元，较上年决算数增加3.83万元，主要原因是人员增加。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.81万元，其中：
（一）人员经费3756.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费230.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出1.65万元，与年初预算持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年安排本单位组织的出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元，其中：
公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出1.65万元，截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，累计接待0批次、0人次。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额313.42万元，其中：政府采购货物支出233.35万元、政府采购工程支出75.09万元、政府采购服务支出14.98万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
